重庆市矿业工程学校2018年部门预算公开

重庆市矿业工程学校2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市矿业工程学校的职能职责是:承担中专学历教育;负责教学运行管理及相关教辅工作;负责学生日常教育、学籍管理、资助管理工作;承担毕业生就业服务工作;承担资质内煤矿负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训工作;承担安全评价、咨询、检测检验工作人员培训工作;开展注册安全工程师和安全培训机构教师的培训工作。

(二)单位构成。重庆市矿业工程学校内设八个科室,包括:办公室、财务科、组织人事科、教育培训科、招生就业办公室、学生保卫科、总务科、教育科研督导室。

二、部门预算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入481.77万元,一般公共预算财政拨款支出481.77万元,比2017年减少52.11万元。其中:基本支出260.77万元,比2017年减少253.11万元,主要原因是退休人员退休费改革减少财政拨款额度,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出221万元,比2017年增加201万元,主要原因是增加了北碚校区运行专项支出及校企联合办学专项支出等,主要用于北碚校区专项维修维护、实训设备购置、实训耗材采购等重点工作。

    重庆市矿业工程学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算0万元,一致。其中:因公出国(境)费用0万元,一致;公务接待费0万元,一致;公务用车运行维护费0万元,一致;公务用车购置费0万元,一致;主要原因是重庆市矿业工程学校属财政差额补助单位,未使用一般公共预算安排“三公”经费支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2018年政府采购预总额315万元,其中:政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款221万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。